Indonesia¶
Mô-đun E-Faktur¶
Mô-đun E-Faktur được cài đặt mặc định với mô-đun địa phương của Indonesia. Nó cho phép người dùng tạo ra một tệp CSV cho một hóa đơn thuế hoặc cho một lô hóa đơn thuế để tải lên ứng dụng Văn phòng Thuế e-Faktur.
Cài đặt NPWP/NIK¶
- Công Ty Của BạnThông tin này được sử dụng trong dòng FAPR trong định dạng tệp tác động. Bạn cần thiết lập một số VAT cho đối tác liên quan của công ty SotaERP của bạn. Nếu không, sẽ không thể tạo e-Faktur từ hóa đơn.
- Khách hàng của bạnBạn cần đặt checkbox ID PKP để tạo e-fakturs cho một khách hàng. Bạn có thể sử dụng trường VAT trên liên hệ của khách hàng để đặt NPWP cần thiết để tạo tệp e-Faktur. Nếu khách hàng của bạn không có NPWP, chỉ cần nhập NIK vào cùng trường VAT.
Sử dụng¶
Tạo số serial hóa đơn thuế¶
Đi đến . Để có thể xuất hóa đơn khách hàng dưới dạng e-Faktur cho chính phủ Indonesia, bạn cần nhập vào đây các phạm vi số bạn được chính phủ giao. Khi bạn xác nhận một hóa đơn, một số sẽ được gán dựa trên các phạm vi này. Sau đó, bạn có thể lọc các hóa đơn vẫn cần xuất trong danh sách hóa đơn và nhấp vào Action, sau đó chọn Download e-Faktur.
Sau khi nhận được các số serial mới từ Bộ Thuế Indonesia, bạn có thể tạo một nhóm số hóa đơn thuế thông qua chế độ xem danh sách này. Bạn chỉ cần chỉ định Min và Max của mỗi nhóm số serial và SotaERP sẽ tự động định dạng số thành một số 13 chữ số, theo yêu cầu của Bộ Thuế Indonesia.
Có một bộ đếm để thông báo cho bạn biết còn bao nhiêu số chưa sử dụng trong nhóm đó.
Tạo tệp csv e-faktur cho một hoặc nhiều hóa đơn trong một lô¶
Tạo một hóa đơn từ . Nếu quốc gia của khách hàng trên hóa đơn là Indonesia và khách hàng được đặt là ID PKP, SotaERP sẽ cho phép bạn tạo một e-Faktur.
Thiết lập một Kode Transaksi cho e-Faktur. Có các ràng buộc liên quan đến Kode transaksi và loại VAT áp dụng cho các dòng hóa đơn.
SotaERP sẽ tự động chọn số serial tiếp theo có sẵn từ bảng số e-Faktur (xem phần ở trên) và tạo số e-faktur như một chuỗi kết hợp của Kode Transaksi và số serial. Bạn có thể xem điều này từ giao diện biểu mẫu hóa đơn trong trang Thông tin Thêm trong ô Thuế Điện tử.
Khi hóa đơn được đăng, bạn có thể tạo và tải xuống e-Faktur từ mục Hành động trong menu Tải xuống e-faktur. Ô kiểm CSV đã được tạo sẽ được đặt.
Bạn có thể chọn nhiều hóa đơn trong chế độ xem danh sách và tạo một batch e-Faktur .csv.
Mã giao dịch FP (Transaction Code)¶
Các mã sau đây có sẵn khi tạo e-Faktur. - 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN (Customer Biasa) - 02 Kepada Pemungut Bendaharawan (Dinas Kepemerintahan) - 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan (BUMN) - 04 DPP Nilai Lain (PPN 1%) - 06 Penyerahan Lainnya (Turis Asing) - 07 Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (Kawasan Ekonomi Khusus/ Batam) - 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (Impor Barang Tertentu) - 09 Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)
Chỉnh sửa một hóa đơn đã được đăng và tải xuống: Chức năng Thay thế Hóa đơn¶
Hủy hóa đơn sai ban đầu trong SotaERP. Ví dụ, chúng tôi sẽ thay đổi Kode Transaksi từ 01 thành 03 cho INV/2020/0001.
Tạo một hóa đơn mới và đặt hóa đơn bị hủy vào trường Thay thế Hóa đơn. Trong trường này, chúng ta chỉ có thể chọn các hóa đơn ở trạng thái Hủy từ cùng một khách hàng.
Khi bạn xác nhận, SotaERP sẽ tự động sử dụng cùng số serial e-Faktur như hóa đơn đã hủy và thay thế bằng việc thay thế chữ số thứ ba của số serial ban đầu bằng 1 (như yêu cầu để tải lên hóa đơn thay thế trong ứng dụng e-Faktur).
Chỉnh sửa một hóa đơn đã được đăng nhưng chưa được tải xuống: Đặt lại e-Faktur¶
Đặt lại hóa đơn thành bản nháp và hủy nó.
Nhấp vào nút Reset e-Faktur trên giao diện biểu mẫu hóa đơn.
Số serial sẽ không được gán, và chúng tôi sẽ có thể đặt lại hóa đơn thành bản nháp, chỉnh sửa và gán lại một số serial mới.
