Báo cáo thuế (khai báo VAT)¶
Các công ty có số VAT đã đăng ký phải nộp báo cáo thuế hàng tháng hoặc hàng quý, tùy thuộc vào doanh số và quy định đăng ký. Báo cáo thuế - hoặc báo cáo VAT - cung cấp thông tin về các giao dịch chịu thuế mà công ty thực hiện. Thuế đầu ra được tính dựa trên số lượng hàng hóa và dịch vụ được bán bởi doanh nghiệp, trong khi thuế đầu vào là số thuế được thêm vào giá khi mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Dựa trên các giá trị này, công ty có thể tính toán số thuế họ phải trả hoặc được hoàn lại.
Ghi chú
Bạn có thể tìm thêm thông tin về VAT và cơ chế hoạt động của nó trên trang này từ Ủy ban Châu Âu: "What is VAT?".
Yêu cầu tiên quyết¶
Chu kỳ nộp thuế trả lại¶
Cấu hình của Chu kỳ Nộp thuế cho phép SotaERP tính toán báo cáo thuế của bạn một cách chính xác và cũng gửi cho bạn một lời nhắc để không bao giờ bỏ lỡ một hạn chót nộp thuế.
Để làm điều đó, đi đến . Dưới Tax Return Periodicity, bạn có thể thiết lập:
Định kỳ: xác định ở đây liệu bạn có nộp báo cáo thuế hàng tháng hay hàng quý;
Nhắc nhở: xác định khi nào SotaERP nên nhắc nhở bạn nộp báo cáo thuế của mình;
Sổ nhật ký: chọn sổ nhật ký để ghi lại bản khai thuế.
Ghi chú
Điều này thường được cấu hình trong quá trình thiết lập ban đầu của ứng dụng.
Bảng thuế¶
SotaERP tạo báo cáo thuế dựa trên cài đặt Tax Grids được cấu hình trên các loại thuế của bạn. Do đó, quan trọng phải đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được ghi lại sử dụng đúng loại thuế. Bạn có thể xem Tax Grids bằng cách mở tab Journal Items của bất kỳ hóa đơn và đơn hàng nào.
Để cấu hình các lưới thuế của bạn, hãy đi đến , và mở lưới thuế mà bạn muốn sửa đổi. Ở đó, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt thuế của mình, cùng với các lưới thuế được sử dụng để ghi lại hóa đơn hoặc biên lai tín dụng.
Ghi chú
Thuế và báo cáo thường đã được cấu hình sẵn trong SotaERP: một gói cục bộ hóa thuế được cài đặt tùy theo quốc gia bạn chọn khi tạo cơ sở dữ liệu của bạn.
Đóng một kỳ thuế¶
Ngày Khóa Thuế¶
Bất kỳ giao dịch mới nào có ngày kế toán trước Ngày Khóa Thuế sẽ có giá trị thuế được chuyển sang kỳ thuế mở tiếp theo. Điều này hữu ích để đảm bảo rằng không thể thay đổi báo cáo sau khi kỳ kết thúc.
Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn khóa ngày thuế của mình trước khi làm việc trên Closing Journal Entry. Điều này sẽ giúp ngăn người dùng khác sửa đổi hoặc thêm giao dịch có thể ảnh hưởng đến Closing Journal Entry, giúp bạn tránh một số lỗi khai báo thuế.
Để kiểm tra ngày khóa thuế hiện tại, hoặc chỉnh sửa nó, đi đến: Accounting --> Accounting --> Actions: Lock Dates.
Báo cáo Thuế¶
Sau khi tất cả các giao dịch liên quan đến thuế đã được đăng cho giai đoạn bạn muốn báo cáo, mở Báo cáo Thuế của bạn bằng cách đi đến . Đảm bảo chọn đúng giai đoạn bạn muốn khai báo bằng cách sử dụng bộ lọc ngày, điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về báo cáo thuế của mình. Từ chế độ xem này, bạn có thể dễ dàng truy cập vào các định dạng khác nhau của báo cáo thuế của bạn, như PDF và XLSX. Điều này bao gồm tất cả các giá trị cần báo cáo cho cơ quan thuế, cùng với số tiền bạn phải trả hoặc được hoàn lại.
Ghi chú
Nếu bạn quên khóa ngày thuế trước khi nhấp vào Closing Journal Entry, thì SotaERP sẽ tự động khóa kỳ kế toán của bạn vào cùng ngày như ngày kế toán của bản ghi của bạn. Cơ chế an toàn này có thể ngăn ngừa một số lỗi kế toán, nhưng khuyến nghị là bạn nên khóa ngày thuế của mình bằng cách thủ công trước, như đã mô tả ở trên.
Xem thêm